DESPESA: Material de Consumo FAVORECIDO: POSTO PRINCESA DO NORTE LTDA. CPF/CNPJ: 01914855000190 Foram encontrados 6 pagamentos - Total: R$153.963,14
Data Descrição Valor Pago (R$) 12/06/2009 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Cód. da Despesa: 33903000
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO 31.820,82
12/03/2009 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. Cód. da Despesa: 33903000
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO 31.494,3915/05/2009 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. Cód. da Despesa: 33903000 Despesa: MATERIAL DE CONSUMO 27.857,28
16/02/2009 AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. Cód. da Despesa: 33903000 Despesa: MATERIAL DE CONSUMO 25.652,53
28/05/2009 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. Cód. da Despesa: 33903000 Despesa: MATERIAL DE CONSUMO 20.094,52
15/04/2009 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. Cód. da Despesa: 33903000 Despesa: MATERIAL DE CONSUMO DESPESA: Material de Consumo FAVORECIDO: POSTO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 06560585000180 Foi encontrado 1 pagamento - Total: R$7.801,00
Data Descrição Valor Pago (R$) 05/02/2009 AQUISIÇÁO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN;ÁO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. Cód. da Despesa: 33903000 Despesa: MATERIAL DE CONSUMO 7.801,00
A CÂMARA DOS VEREADORES DE SOBRAL GASTOU NO TOTAL: R$ 161.764,41 DE JANEIRO A JULHO DE 2009.
R$ 161.764,41 DIVIDO POR 2.83 (VALOR DE UM LITRO DE GASOLINA EM MEDIA) EQUIVALE A 57.160 LITROS DE GASOLINA 57.160 LITROS VEZES 1O kM = 571.650 kM 571.650 kM DÁ PARA IR DE SOBRAL A FORTALEZA 1.300 VEZES.
Texto Revisado: Ronyere Gomes
Fonte: SPN
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